Formulario para gestionar la petición de compras menores o recurrentes
La solicitud de un bien o servicio de una unidad o departamento del COPM se solicita mediante este modelo normalizado que incluye los requisitos al departamento de Contabilidad-Compras.
El departamento de Contabilidad-Compras se encarga de realizar pedidos mensuales o recurrentes de productos que no requieren por naturaleza e importe menor seguir la misma tramitación que el procedimiento COP-SGCP-PRC-4_ Procedimiento de gestión de compras, pagos y tesorería aplicado para el resto de contratos, obras o suministros y para el que se utiliza el formulario PERSONAL-ORDEN DE COMPRAS
Estos pedidos se gestionan a partir de una solicitud por parte del personal de Colegio en la que deben precisar el producto/servicio, la cantidad y el proveedor -por ejemplo, los pedidos de agua, los libros para la biblioteca, plantas para la sede, etc. Esta solicitud, es tramitada directamente en el departamento de Contabilidad-compras, pide el proveedor el producto y lo paga. El solicitante valida la entrega y factura del pedido.